Budżet 2015

Wieczorek zgłaszał wniosek do budżetu na 2015 o budowę boiska przy szkole 15

Skarbnik nie ma tego zadania, ani w wieloletniej prognozie 2015-2020, ani w budżecie na rok 2015.

Wydatki inwestycyjne na ten rok przewidziane są na kwotę ponad 52 mln zł.

Budżet na 2015r.

Planowane dochody – 199 443 579 zł

Dochody bieżące – 181 732 494

Dochody majątkowe – 17 711 085 zł

Wydatki – 231 138 617 zł

Wydatki bieżące – 178 931 328 zł

Wydatki majątkowe – 52 207 289 zł

Różnica deficyt - 31 695 038 zł

Przychody -43 167 753 zł

Rozchody - 11 472 715 zł

Wydatki

Oświata i wychowanie – 62 976 122 zł / w tym wydatki bieżące – 61 932 979 zł

Na wynagrodzenia - 47 402 350 zł

Dotacje w dziale na zadania bieżące – 2 373 000 zł, wydatki na realizację projektów unijnych – 1 036 448 zł

Wydatki edukacja opieka wychowawcza - 4 375 297 zł wynagrodzenie 3 546 171 zł

Dotacje 20 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 896 933 zł dotacje dla instytucji kultury 4 762 933 zł

Kultura fizyczna – 3 611 442 zł bieżące – 3 221 442 zł wynagrodzenia 1 825 253 zł

Dotacje 278 000 zł do klubów

Pismo do Tomasza Ciska z dn. 5 września 2014 w związku z planowaniem budżetu na 2015 r.

Jeśli chodzi o waloryzację i podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół

Naczelnik Kapica powiedział „z tego co wiem takie ruchy płacowe nie były przewidziane na rok 2015 rok. I Pytanie czy nas stać i skąd wziąć pieniądze”

Naczelnik Kapica poinformował, że ZEFO wykonało symulację Gdyby przyjąć, że na jeden etat damy 100 zł podwyżki to powoduje wzrost w skali miesiąca o 55 tys. zł, a w skali roku 660 tys. zł.

II wariant powoduje wzrost kosztów w skali miesiąca o 95 tys. zł a w skali roku 1 140 tys. zł

W 2015 roku nie były przewidziane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi – powiedział skarbnik

Czy środki dla wyrównania dla nauczycieli z tytuł godzin ponadwymiarowych są zabezpieczone? - zapytał radny Seweryn

Skarbnik powiedział, że zabezpieczenie jest w kwocie około 600 tys. zł

Wydatki na transport i łączność – 24 236 190 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 3 654 663 zł w tym na inwestycje 100 000 zł

Działalność usługowa – 750 525 zł

Informatyka – 35 821 zł

Planowany dług na koniec 2015 – 67 mln zł

2015.01.08